BTW-registratie in het buitenland in 30 Europese landen.
Als u buiten Polen verkoopt, opslaat, importeert of diensten verleent, kunnen wij het volledige proces voor het verkrijgen van een buitenlands btw-nummer voor u verzorgen.
BTW-registratie in het buitenland – wanneer heeft u een BTW-nummer nodig?
Hieronder staan de meest voorkomende scenario's waarin btw-registratie in het buitenland niet langer een optie is, maar verplicht wordt. Elk land heeft zijn eigen procedures, dus het is raadzaam om het specifieke transactiemodel te controleren voordat u begint met verkopen.
B2C-postorderverkoop
U overschrijdt de totale EU-omzetdrempel van € 10.000 en verrekent de verkopen niet via btw-OSS.
Leveringen en goederenvervoer
U vervoert goederen tussen EU-landen, neemt deel aan een toeleveringsketen of declareert niet-transactionele IDT/ICT-transacties.
Goederen importeren vanuit het buitenland
U importeert goederen uit derde landen in de EU en bent als importeur verantwoordelijk voor de btw in een specifiek land.
Opslag en FBA
U heeft goederen in een buitenlands magazijn, u maakt gebruik van Amazon FBA, 3PL, afroepvoorraad of een consignatiemagazijn.
Marktplaats
Het verkoopplatform vereist een lokaal btw-nummer voordat de verkoop van start gaat of voordat de eerste zending naar het magazijn wordt verzonden.
Diensten verleend in het buitenland
U levert diensten die worden belast op de plaats waar ze worden uitgevoerd, bijvoorbeeld evenementen, montageprojecten, bouwprojecten of andere lokale diensten.
Niet alle verkopen in het buitenland vereisen een lokale btw-registratie.
Allereerst controleren we of uw verkopen via OSS kunnen worden afgewikkeld, of dat de verplichting lokaal ontstaat. Dit is belangrijk omdat opslag, import of FBA de gehele afwikkelingslogica doorgaans verandert.
BTW OSS
Dit werkt voor B2C-verkopen aan consumenten in de EU wanneer u de goederen vanuit uw thuisland verzendt en ze niet lokaal opslaat in het land van de ontvanger.
Controleer de btw-aangifte van OSSLokaal btw-nummer
Het is doorgaans nodig voor warehousing, FBA, import, lokale verkoop en transacties die niet onder OSS vallen.
Neem contact met ons opWat nemen we precies over?
Registratie voor btw in het buitenland is meer dan alleen het invullen van een formulier. Het omvat ook documenten, vertalingen, een onderbouwing van uw bedrijfsmodel en instructies voor de btw-afwikkeling zodra het btw-nummer is toegekend.
Analyse van het verkoopmodel
We controleren de landen waar het bedrijf actief is, de magazijnen, de import, de markt, B2B/B2C-relaties en de omzetdrempels.
Documenten en instructies
We stellen een checklist op met documenten, volmachten, bankgegevens en bevestigingen die vereist zijn in het land van registratie.
Formulieren en kantoor
Wij vullen formulieren in, dienen aanvragen in en verzorgen de communicatie met de buitenlandse belastingdienst.
Hoe lang duurt het om je in het buitenland te registreren voor btw?
De deadlines zijn indicatief en afhankelijk van de volledigheid van uw documenten en eventuele vragen van het kantoor. Zoek een land op om snel de termijn en de belangrijkste verplichtingen na registratie te controleren.
| Land | Tijdstip voor btw-registratie | BTW-aangiften | Betalings- en aangiftetermijn | Gidsen |
|---|---|---|---|---|
| OostenrijkAT | 7-8 weken | maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks | De 15e dag van de maand volgend op de factureringsperiode | CompendiumRegistratieverklaringen |
| BelgiëBE | 3-6 weken | maandelijks, per kwartaal, klantenlijst | De 20e dag van de maand volgend op de factureringsperiode | CompendiumRegistratieverklaringen |
| BulgarijeBG | 4-6 weken | maandelijks | 14e dag van de maand volgend op de factureringsperiode | op verzoek |
| KroatiëHR | 4-5 weken | maandelijks, driemaandelijks | 20e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| CyprusCY | 3-4 weken | maandelijks, driemaandelijks | 10e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| Tsjechië (CZ) | 1-3 weken | maandelijks, driemaandelijks | 25e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| DenemarkenDK | 2-3 weken | maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks | afhankelijk van het vestigingsritme | op verzoek |
| EstlandEE | 2-3 weken | maandelijks; eventueel per kwartaal en jaarlijks | 20e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| FinlandFI | 3-4 weken | maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks | 12e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| FrankrijkFR | 10-20 weken | maandelijks; eventueel per kwartaal | 19e dag van de maand na de periode | CompendiumRegistratieverklaringen |
| GriekenlandEL | 2-3 weken | per kwartaal; mogelijk maandelijks | 30e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| SpanjeES | 4-7 weken | per kwartaal; maandelijks en jaarlijks mogelijk | 20e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| NederlandNL | 4-9 weken | per kwartaal; mogelijk maandelijks | de laatste werkdag van de tweede maand na de periode | op verzoek |
| IerlandIE | 6-9 weken | twee maanden oud | 19e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| LitouwenLT | 2-3 weken | maandelijks | 25e werkdag van de maand volgend op de periode | op verzoek |
| LuxemburgLU | 3-4 weken | maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks | 15e dag van de tweede maand na de periode | op verzoek |
| LetlandLV | 3-4 weken | maandelijks | 20e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| MaltaMT | 4-6 weken | afhankelijk van de beslissingen van de autoriteiten | 52e dag na de factureringsperiode | op verzoek |
| DuitslandDE | 10-20 weken | maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks | 10e dag van de maand na de periode | CompendiumRegistratieverklaringen |
| NoorwegenNEE | 5-6 weken | twee maanden oud | 10e dag van de tweede maand na de periode | buiten de EU |
| PolenPL | 1-4 weken | maandelijks | 25e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| PortugalPT | 8-10 weken | maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks | afhankelijk van het ritme | op verzoek |
| RoemeniëRO | 2-3 weken | maandelijks | 25e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| SlowakijeSK | 1-3 weken | maandelijks | 25e dag van de maand na de periode | op verzoek |
| SloveniëSI | 4-6 weken | maandelijks | de laatste werkdag van de maand na de periode | op verzoek |
| ZwitserlandCH | 2-3 weken | kwartaal | 60e dag na de factureringsperiode | buiten de EU |
| ZwedenSE | 4-6 weken | maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks | afhankelijk van het ritme | op verzoek |
| HongarijeHU | 2-3 weken | maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks | afhankelijk van het ritme | op verzoek |
| Groot-BrittanniëGB | 4-10 weken | kwartaal | 7e dag van de tweede maand na de periode | buiten de EU |
| ItaliëIT | 4-6 weken | maandelijks | 17e dag van de maand na de periode | op verzoek |
Van analyse tot het toekennen van een btw-nummer
We structureren het proces zo dat het voor u duidelijk is wat u moet voorbereiden, waar we staan en wanneer u kunt plannen om met de verkoop te beginnen.
Gratis btw-analyse
We verdiepen ons in uw bedrijfsmodel en onderzoeken in welke landen btw-verplichtingen gelden.
Documenten en richtlijnen
U ontvangt een lijst met documenten, instructies en informatie over vertalingen of certificeringen.
Registratieaanvraag
Wij controleren alle gegevens, stellen de formulieren op en dienen de aanvraag in bij de bevoegde instantie.
Statusbewaking
Wij beantwoorden de vragen van het kantoor en houden u op de hoogte van de voortgang van de procedure.
Toewijzing van een btw-nummer
Wij verstrekken u een btw-nummer en instructies voor het opstellen van facturen en het rapporteren van transacties.
Verdere btw-aangiften
Indien gewenst, nemen wij ook uw huidige btw-aangiften in het buitenland.
BTW in het buitenland onder controle van het bedrijf
We combineren expertise op het gebied van btw-naleving met ervaring in e-commerce, marktplaatsen, import en grensoverschrijdende verkoop. Hierdoor kunnen we verder kijken dan alleen de vorm en het gehele bedrijfsmodel in ogenschouw nemen.
Adrian Andrzejewski,CEO Taxenlight
Weet je niet zeker of je in het buitenland btw moet betalen?
Vertel ons meer over uw verkoop, opslag, import of geplande markt. Wij controleren dan of OSS volstaat of dat een lokale btw-registratie vereist is.
BTW-registratie in het buitenland – veelgestelde vragen
Wat zijn de kosten van btw-registratie in het buitenland?
De kosten zijn afhankelijk van het land, de omvang van de documenten en de eisen van de lokale overheid. Bij Taxenlight beginnen de prijzen bij €400, inclusief een eenmalige registratievergoeding.
Hoe lang duurt de btw-registratie?
De wachttijd is afhankelijk van het land en de volledigheid van de documenten. In sommige landen kan het nummer binnen 1-3 weken worden verkregen, terwijl het bij complexere procedures enkele weken kan duren.
Welke documenten zijn nodig om een aanvraag in te dienen?
Deze documenten omvatten meestal: een uittreksel uit het Nationaal Handelsregister (KRS) of het Centraal Register voor Bedrijfsregistratie en -informatie (CEIDG), registratieaanvragen, een volmacht, documenten die de geplande bedrijfsactiviteit bevestigen, bankgegevens, identiteitsbewijzen en de vennootschapsovereenkomst. Veel landen vereisen vertalingen of certificeringen.
Zijn btw-registratie en btw-vrijstelling hetzelfde?
Nee. OSS vereenvoudigt de afwikkeling van B2C-verkopen aan andere EU-landen, maar vervangt geen lokaal btw-nummer voor opslag, FBA, import of lokale verkopen.
Hoe controleer ik of een EU-btw-nummer geldig is?
U kunt uw EU-btw-nummer controleren in de VIES-. Het is raadzaam dit te doen voordat u een factuur uitstuurt, aangezien de geldigheid van het nummer van invloed is op de wijze waarop de transactie wordt belast.