Hub wiedzy Taxenlight

VAT w Europie – przewodniki i baza wiedzy

Wybierz kraj, sprawdź lokalne zasady VAT albo przejdź do biblioteki VAT OSS. Hub prowadzi do konkretnych przewodników bez mieszania różnych intencji użytkownika.

Wybierz kraj Przejdź do VAT OSS

30rynków europejskich w bazie 3typy przewodników dla każdego kraju 26materiałów w bibliotece VAT OSS

Wybór rynku

Znajdź przewodniki VAT dla swojego rynku

Wpisz nazwę kraju albo kod i przejdź do właściwego przewodnika: podatek VAT, rejestracja albo deklaracje.

Wpisz nazwę kraju…

30 krajów pasuje do wybranego filtra.

Nie znaleziono kraju dla wpisanej frazy. Spróbuj podać polską nazwę kraju albo kod, np. DE, FR, BE lub CH.

Najczęstsze wybory

Najczęściej wybierane kraje

Sześć rynków, od których najczęściej zaczyna się analiza VAT przy sprzedaży, magazynowaniu i ekspansji w Europie.

DE VAT 19%

Niemcy

Najczęstszy kierunek dla firm magazynujących, sprzedających przez marketplace albo rozwijających sprzedaż B2C.

Podatek VAT Podatek VAT w Niemczech Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Niemczech Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Niemczech

FR VAT 20%

Francja

Ważny rynek sprzedaży konsumenckiej, marketplace i lokalnych obowiązków deklaracyjnych.

Podatek VAT Podatek VAT we Francji Rejestracja VAT Rejestracja VAT we Francji Deklaracje VAT Deklaracje VAT we Francji

CZ VAT 21%

Czechy

Bliski rynek operacyjny, często powiązany z magazynowaniem, logistyką i sprzedażą transgraniczną.

Podatek VAT Podatek VAT w Czechach Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Czechach Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Czechach

IT VAT 22%

Włochy

Rynek wymagający dobrego uporządkowania stawek, dokumentów i lokalnych terminów VAT.

Podatek VAT Podatek VAT we Włoszech Rejestracja VAT Rejestracja VAT we Włoszech Deklaracje VAT Deklaracje VAT we Włoszech

ES VAT 21%

Hiszpania

Kierunek dla sprzedaży B2C, lokalnych dostaw i projektów marketplace.

Podatek VAT Podatek VAT w Hiszpanii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Hiszpanii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Hiszpanii

NL VAT 21%

Holandia

Częsty kraj magazynowania, importu, fulfillmentu i sprzedaży w modelu cross-border.

Podatek VAT Podatek VAT w Holandii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Holandii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Holandii

27 państw UE

VAT w krajach Unii Europejskiej

Kompaktowa mapa wejść do przewodników krajowych. Szczegóły zostają w artykułach, żeby hub nie kanibalizował treści krajowych.

AT VAT 20%

Austria

Podatek VAT Podatek VAT w Austrii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Austrii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Austrii

BE VAT 21%

Belgia

Podatek VAT Podatek VAT w Belgii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Belgii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Belgii

BG VAT 20%

Bułgaria

Podatek VAT Podatek VAT w Bułgarii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Bułgarii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Bułgarii

HR VAT 25%

Chorwacja

Podatek VAT Podatek VAT w Chorwacji Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Chorwacji Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Chorwacji

CY VAT 19%

Cypr

Podatek VAT Podatek VAT na Cyprze Rejestracja VAT Rejestracja VAT na Cyprze Deklaracje VAT Deklaracje VAT na Cyprze

CZ VAT 21%

Czechy

Bliski rynek operacyjny, często powiązany z magazynowaniem, logistyką i sprzedażą transgraniczną.

Podatek VAT Podatek VAT w Czechach Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Czechach Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Czechach

DK VAT 25%

Dania

Podatek VAT Podatek VAT w Danii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Danii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Danii

EE VAT 24%

Estonia

Podatek VAT Podatek VAT w Estonii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Estonii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Estonii

FI VAT 25,5%

Finlandia

Podatek VAT Podatek VAT w Finlandii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Finlandii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Finlandii

FR VAT 20%

Francja

Ważny rynek sprzedaży konsumenckiej, marketplace i lokalnych obowiązków deklaracyjnych.

Podatek VAT Podatek VAT we Francji Rejestracja VAT Rejestracja VAT we Francji Deklaracje VAT Deklaracje VAT we Francji

GR VAT 24%

Grecja

Podatek VAT Podatek VAT w Grecji Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Grecji Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Grecji

ES VAT 21%

Hiszpania

Kierunek dla sprzedaży B2C, lokalnych dostaw i projektów marketplace.

Podatek VAT Podatek VAT w Hiszpanii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Hiszpanii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Hiszpanii

NL VAT 21%

Holandia

Częsty kraj magazynowania, importu, fulfillmentu i sprzedaży w modelu cross-border.

Podatek VAT Podatek VAT w Holandii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Holandii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Holandii

IE VAT 23%

Irlandia

Podatek VAT Podatek VAT w Irlandii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Irlandii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Irlandii

LT VAT 21%

Litwa

Podatek VAT Podatek VAT na Litwie Rejestracja VAT Rejestracja VAT na Litwie Deklaracje VAT Deklaracje VAT na Litwie

LU VAT 17%

Luksemburg

Podatek VAT Podatek VAT w Luksemburgu Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Luksemburgu Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Luksemburgu

LV VAT 21%

Łotwa

Podatek VAT Podatek VAT na Łotwie Rejestracja VAT Rejestracja VAT na Łotwie Deklaracje VAT Deklaracje VAT na Łotwie

MT VAT 18%

Malta

Podatek VAT Podatek VAT na Malcie Rejestracja VAT Rejestracja VAT na Malcie Deklaracje VAT Deklaracje VAT na Malcie

DE VAT 19%

Niemcy

Najczęstszy kierunek dla firm magazynujących, sprzedających przez marketplace albo rozwijających sprzedaż B2C.

Podatek VAT Podatek VAT w Niemczech Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Niemczech Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Niemczech

PL VAT 23%

Polska

Podatek VAT Podatek VAT w Polsce Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Polsce Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Polsce

PT VAT 23%

Portugalia

Podatek VAT Podatek VAT w Portugalii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Portugalii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Portugalii

RO VAT 21%

Rumunia

Podatek VAT Podatek VAT w Rumunii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Rumunii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Rumunii

SK VAT 23%

Słowacja

Podatek VAT Podatek VAT na Słowacji Rejestracja VAT Rejestracja VAT na Słowacji Deklaracje VAT Deklaracje VAT na Słowacji

SI VAT 22%

Słowenia

Podatek VAT Podatek VAT w Słowenii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Słowenii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Słowenii

SE VAT 25%

Szwecja

Podatek VAT Podatek VAT w Szwecji Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Szwecji Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Szwecji

HU VAT 27%

Węgry

Podatek VAT Podatek VAT na Węgrzech Rejestracja VAT Rejestracja VAT na Węgrzech Deklaracje VAT Deklaracje VAT na Węgrzech

IT VAT 22%

Włochy

Rynek wymagający dobrego uporządkowania stawek, dokumentów i lokalnych terminów VAT.

Podatek VAT Podatek VAT we Włoszech Rejestracja VAT Rejestracja VAT we Włoszech Deklaracje VAT Deklaracje VAT we Włoszech

Europa poza UE

VAT w Europie poza Unią Europejską

Osobna część dla rynków europejskich poza UE, które często pojawiają się w sprzedaży transgranicznej i magazynowaniu.

NO VAT 25%

Norwegia

Podatek VAT Podatek VAT w Norwegii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Norwegii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Norwegii

CH VAT 8,1%

Szwajcaria

Podatek VAT Podatek VAT w Szwajcarii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Szwajcarii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Szwajcarii

GB VAT 20%

Wielka Brytania

Podatek VAT Podatek VAT w Wielkiej Brytanii Rejestracja VAT Rejestracja VAT w Wielkiej Brytanii Deklaracje VAT Deklaracje VAT w Wielkiej Brytanii

Jak wybrać materiał

Trzy przewodniki. Trzy różne potrzeby.

Każdy typ przewodnika odpowiada na inny etap pracy z VAT za granicą. Dzięki temu użytkownik szybciej trafia do właściwego artykułu.

Podatek VAT

Chcesz zrozumieć zasady?

Zacznij od przewodnika głównego. Znajdziesz w nim stawki, zasady opodatkowania, reverse charge, import, magazynowanie i najważniejsze obowiązki.

Rejestracja VAT

Chcesz sprawdzić, czy potrzebujesz numeru VAT?

Przejdź do przewodnika o rejestracji: kiedy powstaje obowiązek, jak wygląda procedura i jakie dokumenty są wymagane.

Deklaracje VAT

Masz już numer VAT?

Sprawdź terminy, formularze, płatności, korekty i obowiązki raportowe w konkretnym kraju.

VAT OSS

Sprzedajesz konsumentom w innych krajach UE?

Procedura One Stop Shop może pozwolić rozliczać część sprzedaży B2C w jednej procedurze zamiast osobnych rozliczeń VAT w każdym państwie konsumpcji.

Poznaj VAT OSS Zobacz bibliotekę OSS

Polska

↓

VAT OSS

↙ ↓ ↘

Niemcy

Francja

Włochy

Biblioteka VAT OSS

VAT OSS – kompletna biblioteka

Od podstaw i rejestracji po korekty, marketplace, faktury i przypadki szczególne. Wybierz temat albo zacznij od przewodnika głównego.

Zacznij tutaj

VAT OSS – co to jest i jak działa?

Najważniejsze zasady One Stop Shop w jednym miejscu: kto może korzystać z procedury, jakie transakcje obejmuje, jak wygląda rozliczanie i kiedy OSS nie zastępuje lokalnej rejestracji VAT.

Czytaj przewodnik VAT OSS

1. Podstawy VAT OSS

Limit, WSTO, IOSS i decyzja, czy OSS wystarczy zamiast lokalnej rejestracji VAT.

Limit VAT OSS 10 000 EUR WSTO a VAT OSS VAT OSS czy rejestracja VAT za granicą OSS a IOSS

2. Rejestracja i rozliczenia VAT OSS

Rejestracja, deklaracja VIU-DO, ewidencja, korekty, wyrejestrowanie i kontrola.

Rejestracja VAT OSS Deklaracje VAT OSS w Polsce VIU-DO – deklaracja VAT OSS Ewidencja VAT OSS Korekta VAT OSS Wyrejestrowanie z VAT OSS Wykluczenie z VAT OSS Kontrola VAT OSS i kary

3. VAT OSS w e-commerce

Marketplace, Amazon FBA, dropshipping, B2B, usługi B2C, faktury, KSeF, JPK i INTRASTAT w kontekście OSS.

VAT OSS w dropshippingu VAT OSS a marketplace VAT OSS a Amazon FBA i magazyny zagraniczne VAT OSS a sprzedaż B2B VAT OSS dla usług B2C VAT OSS a INTRASTAT VAT OSS a faktury, KSeF, JPK i kasa fiskalna

4. Zaawansowane zagadnienia VAT OSS

Non-Union OSS, SME, VAT naliczony, fixed establishment, terytoria specjalne oraz vouchery.

Procedura SME a VAT OSS VAT naliczony przy OSS Non-Union OSS Stałe miejsce prowadzenia działalności a VAT OSS VAT OSS a karty podarunkowe i vouchery VAT OSS a terytoria specjalne UE

Szybka ścieżka

Nie wiesz, od czego zacząć?

Wybierz scenariusz, który jest najbliższy Twojej sytuacji. Każdy prowadzi do innej części hubu.

Magazynuję towar za granicą

Zacznij od konkretnego kraju i sprawdź obowiązek rejestracji VAT.

Wybierz kraj

Sprzedaję B2C konsumentom w UE

Sprawdź, czy możesz wykorzystać VAT OSS.

Przejdź do VAT OSS

Mam już zagraniczny numer VAT

Sprawdź terminy i obowiązki deklaracyjne w konkretnym kraju.

Znajdź deklaracje VAT

Wsparcie Taxenlight

Sprzedajesz lub magazynujesz towary w kilku krajach?

Nie zawsze łatwo ustalić, gdzie potrzebna jest lokalna rejestracja VAT, a gdzie można zastosować VAT OSS. Taxenlight pomaga firmom uporządkować obowiązki VAT za granicą.

Umów rozmowę Wróć do wyboru kraju

Rejestracja VAT za granicą Deklaracje VAT za granicą Deklaracje VAT OSS