Rejestracja VAT za granicą w 30 krajach Europy
Jeśli sprzedajesz, magazynujesz, importujesz albo realizujesz usługi poza Polską, możemy przejąć cały proces uzyskania zagranicznego numeru VAT.
Rejestracja VAT za granicą – kiedy musisz mieć numer VAT?
Poniżej są najczęstsze scenariusze, w których rejestracja VAT za granicą przestaje być opcją, a staje się obowiązkiem. Każdy kraj ma własne procedury, dlatego przed startem sprzedaży warto sprawdzić konkretny model transakcji.
Sprzedaż wysyłkowa B2C
Przekraczasz łączny unijny próg sprzedaży 10 000 EUR i nie rozliczasz sprzedaży przez VAT OSS.
Dostawy i przemieszczenia towarów
Przesuwasz towary między krajami UE, uczestniczysz w łańcuchu dostaw albo wykazujesz nietransakcyjne WDT/WNT.
Import towarów za granicą
Importujesz towary z krajów trzecich do UE i jesteś importerem odpowiedzialnym za VAT w konkretnym państwie.
Magazynowanie i FBA
Masz towar w magazynie zagranicznym, korzystasz z Amazon FBA, 3PL, call-off stock albo magazynu konsygnacyjnego.
Marketplace
Platforma sprzedażowa wymaga lokalnego numeru VAT przed startem sprzedaży lub przed pierwszą wysyłką do magazynu.
Usługi świadczone za granicą
Realizujesz usługi opodatkowane w miejscu wykonania, np. eventy, projekty montażowe, budowlane lub inne usługi lokalne.
Nie każda sprzedaż za granicę wymaga lokalnej rejestracji VAT.
Najpierw sprawdzamy, czy Twoją sprzedaż można rozliczać przez OSS, czy obowiązek powstaje lokalnie. To ważne, bo magazyn, import lub FBA zwykle zmieniają całą logikę rozliczeń.
VAT OSS
Działa przy sprzedaży B2C do konsumentów w UE, gdy wysyłasz towar z kraju siedziby i nie magazynujesz go lokalnie w państwie odbiorcy.
Sprawdź deklaracje VAT OSSLokalny numer VAT
Jest zwykle potrzebny przy magazynowaniu, FBA, imporcie, lokalnej sprzedaży i transakcjach, których OSS nie obejmuje.
Skontaktuj się z namiCo dokładnie przejmujemy?
Rejestracja VAT za granicą to nie tylko formularz. To dokumenty, tłumaczenia, uzasadnienie modelu działalności i późniejsza instrukcja, jak rozliczać VAT po nadaniu numeru.
Analiza modelu sprzedaży
Sprawdzamy kraje działalności, magazyny, import, marketplace, B2B/B2C i progi sprzedaży.
Dokumenty i instrukcje
Przygotowujemy checklistę dokumentów, pełnomocnictw, danych bankowych i potwierdzeń potrzebnych w kraju rejestracji.
Formularze i urząd
Wypełniamy formularze, składamy wniosek i obsługujemy komunikację z zagranicznym urzędem podatkowym.
Ile trwa rejestracja VAT za granicą?
Terminy są orientacyjne i zależą od kompletności dokumentów oraz pytań urzędu. Wyszukaj kraj, żeby szybko sprawdzić widełki czasowe i najważniejsze obowiązki po rejestracji.
| Kraj | Czas rejestracji VAT | Deklaracje VAT | Termin płatności i deklaracji | Przewodniki |
|---|---|---|---|---|
AustriaAT  | 7-8 tygodni | miesięczne, kwartalne, roczne | 15. dzień miesiąca po okresie rozliczeniowym | |
BelgiaBE  | 3-6 tygodni | miesięczne, kwartalne, Listing Clients | 20. dzień miesiąca po okresie rozliczeniowym | |
BułgariaBG  | 4-6 tygodni | miesięczne | 14. dzień miesiąca po okresie rozliczeniowym | |
ChorwacjaHR  | 4-5 tygodni | miesięczne, kwartalne | 20. dzień miesiąca po okresie | |
CyprCY  | 3-4 tygodnie | miesięczne, kwartalne | 10. dzień miesiąca po okresie | |
CzechyCZ  | 1-3 tygodnie | miesięczne, kwartalne | 25. dzień miesiąca po okresie | |
DaniaDK  | 2-3 tygodnie | miesięczne, kwartalne, półroczne | zależnie od rytmu rozliczeń | |
EstoniaEE  | 2-3 tygodnie | miesięczne; możliwe kwartalne i roczne | 20. dzień miesiąca po okresie | |
FinlandiaFI  | 3-4 tygodnie | miesięczne, kwartalne, roczne | 12. dzień miesiąca po okresie | |
FrancjaFR  | 10-20 tygodni | miesięczne; możliwe kwartalne | 19. dzień miesiąca po okresie | |
GrecjaEL  | 2-3 tygodnie | kwartalne; możliwe miesięczne | 30. dzień miesiąca po okresie | |
HiszpaniaES  | 4-7 tygodni | kwartalne; możliwe miesięczne i roczne | 20. dzień miesiąca po okresie | |
HolandiaNL  | 4-9 tygodni | kwartalne; możliwe miesięczne | ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca po okresie | |
IrlandiaIE  | 6-9 tygodni | dwumiesięczne | 19. dzień miesiąca po okresie | |
LitwaLT  | 2-3 tygodnie | miesięczne | 25. dzień roboczy miesiąca po okresie | |
LuksemburgLU  | 3-4 tygodnie | miesięczne, kwartalne, roczne | 15. dzień drugiego miesiąca po okresie | |
ŁotwaLV  | 3-4 tygodnie | miesięczne | 20. dzień miesiąca po okresie | |
MaltaMT  | 4-6 tygodni | zależnie od decyzji organów | 52. dzień po okresie rozliczeniowym | |
NiemcyDE  | 10-20 tygodni | miesięczne, kwartalne, roczne | 10. dzień miesiąca po okresie | |
NorwegiaNO  | 5-6 tygodni | dwumiesięczne | 10. dzień drugiego miesiąca po okresie | |
PolskaPL  | 1-4 tygodnie | miesięczne | 25. dzień miesiąca po okresie | |
PortugaliaPT  | 8-10 tygodni | miesięczne, kwartalne, roczne | zależnie od rytmu | |
RumuniaRO  | 2-3 tygodnie | miesięczne | 25. dzień miesiąca po okresie | |
SłowacjaSK  | 1-3 tygodnie | miesięczne | 25. dzień miesiąca po okresie | |
SłoweniaSI  | 4-6 tygodni | miesięczne | ostatni dzień roboczy miesiąca po okresie | |
SzwajcariaCH  | 2-3 tygodnie | kwartalne | 60. dzień po okresie rozliczeniowym | |
SzwecjaSE  | 4-6 tygodni | miesięczne, kwartalne, roczne | zależnie od rytmu | |
WęgryHU  | 2-3 tygodnie | miesięczne, kwartalne, roczne | zależnie od rytmu | |
Wielka BrytaniaGB  | 4-10 tygodni | kwartalne | 7. dzień drugiego miesiąca po okresie | |
WłochyIT  | 4-6 tygodni | miesięczne | 17. dzień miesiąca po okresie |
Od analizy do nadania numeru VAT
Układamy proces tak, żeby po Twojej stronie było jasne, co przygotować, gdzie jesteśmy i kiedy można planować start sprzedaży.
Bezpłatna analiza VAT
Poznajemy Twój model biznesowy i sprawdzamy, w których krajach powstaje obowiązek VAT.
Dokumenty i wytyczne
Dostajesz listę dokumentów, instrukcje oraz informację o tłumaczeniach lub poświadczeniach.
Wniosek rejestracyjny
Sprawdzamy komplet danych, przygotowujemy formularze i składamy wniosek do właściwego organu.
Monitoring statusu
Odpowiadamy na pytania urzędu i informujemy Cię o postępach procedury.
Nadanie numeru VAT
Przekazujemy numer VAT oraz instrukcję, jak wystawiać faktury i raportować transakcje.
Dalsze deklaracje VAT
Jeśli chcesz, przejmujemy również bieżące deklaracje VAT za granicą.
VAT za granicą pod kontrolą po stronie firmy
Łączymy praktykę VAT compliance z doświadczeniem w e-commerce, marketplace, imporcie i sprzedaży transgranicznej. Dzięki temu nie patrzymy tylko na formularz, ale na cały model działania.
Adrian AndrzejewskiCEO Taxenlight
Nie wiesz, czy potrzebujesz VAT za granicą?
Opowiedz nam o sprzedaży, magazynie, imporcie albo planowanym marketplace. Sprawdzimy, czy wystarczy OSS, czy potrzebna jest lokalna rejestracja VAT.
Rejestracja VAT za granicą – najczęstsze pytania
Ile kosztuje rejestracja VAT za granicą?
Koszt zależy od kraju, zakresu dokumentów i wymogów lokalnego urzędu. W Taxenlight ceny zaczynają się od 400 EUR, a opłata za rejestrację jest jednorazowa.
Jak długo trwa rejestracja VAT?
Czas oczekiwania zależy od kraju i kompletności dokumentów. W niektórych państwach numer można uzyskać w 1-3 tygodnie, a w bardziej wymagających procedurach proces może trwać kilkanaście tygodni.
Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?
Najczęściej są to: wyciąg z KRS lub CEIDG, wnioski rejestracyjne, pełnomocnictwo, dokumenty potwierdzające planowaną działalność, dane bankowe, dokumenty tożsamości i umowa spółki. W wielu krajach wymagane są tłumaczenia lub poświadczenia.
Czy rejestracja VAT i VAT OSS to to samo?
Nie. OSS upraszcza rozliczanie sprzedaży B2C do innych krajów UE, ale nie zastępuje lokalnego numeru VAT przy magazynowaniu, FBA, imporcie albo lokalnej sprzedaży.
Jak sprawdzić, czy numer VAT UE jest ważny?
Numer VAT UE można sprawdzić w unijnej bazie VIES. Warto robić to przed wystawieniem faktury, bo aktywność numeru wpływa na sposób opodatkowania transakcji.