EU-btw-calculator – bruto-netto en bruto-netto
Met de EU-btw-calculator worden de netto-, btw- en brutobedragen berekend tegen het standaardtarief of het verlaagde tarief van een geselecteerd land binnen de Europese Unie. Selecteer het land, de valuta en de conversierichting: netto → bruto of bruto → netto.
De tarieven zijn gebaseerd op de bijgewerkte Taxenlighttabel. De toepassingsomvang van de verlaagde tarieven hangt af van de lokale regelgeving.
Hoe werkt de EU-btw-calculator?
Deze praktische btw-calculator is geschikt voor binnenlandse en internationale transacties. In plaats van beperkt te zijn tot de Poolse tarieven van 23%, 8% en 5%, kunt u eerst het land selecteren en vervolgens een van de gangbare tarieven voor dat land kiezen.
- 1Land selecteren
De lijst omvat alle 27 landen van de Europese Unie.
- 2Geef het btw-tarief aan
Kies het standaardtarief, het verlaagde tarief of – indien beschikbaar – het superverlaagde tarief.
- 3Stel de valuta in
Voer de valutacode van het resultaat in, bijvoorbeeld EUR, PLN of CZK.
- 4Kies een richting
Zet de nettoprijs om naar de brutoprijs of bereken de nettoprijs plus btw over het brutobedrag.
- 5Voer het bedrag in
Het resultaat toont het nettobedrag, het btw-bedrag en het brutobedrag.
Wanneer u van land wisselt, toont de EU-btw-tariefcalculator automatisch de juiste gangbare tarieven. Als de gewenste waarde er niet bij staat, gebruik dan de optie 'Voeg uw eigen tarief toe'. De bruto/netto-btw-calculator berekent dan het bruto/netto-btw-bedrag op basis van het door u ingevoerde percentage, maar beoordeelt niet of dat tarief geschikt is voor uw zending.
Hoe bereken je de btw over het netto- en brutobedrag?
De btw-omrekenaar ondersteunt beide berekeningsrichtingen. Het verschil is belangrijk: het toevoegen van btw aan de nettoprijs vereist een andere aanpak dan het berekenen van de btw over het brutobedrag.
Hoe bereken je het brutobedrag uit het nettobedrag?
Om de btw over een nettobedrag te berekenen, vermenigvuldigt u het nettobedrag met het decimale tarief. Vervolgens telt u de btw bij het nettobedrag op.
Voorbeeld: De nettoprijs is € 1.000 en het Duitse standaardtarief is 19%. De btw bedraagt € 190, dus de brutoprijs is € 1.190. Om snel de btw bij de nettoprijs op te tellen, selecteert u Duitsland en vervolgens de richting "Netto → Bruto".
Hoe bereken je de nettowinst uit de brutowinst?
Het brutobedrag is inclusief belasting. Om de belastinggrondslag te berekenen, deel je het brutobedrag door één plus het btw-tarief.
Voorbeeld: € 1.200 bruto bij een Frans tarief van 20% resulteert in € 1.000 netto en € 200 btw. De netto/bruto btw-calculator voert deling en afronding automatisch uit.
Hoe bereken je het btw-bedrag over het brutobedrag?
Bereken eerst het nettobedrag van het brutobedrag en gebruik vervolgens de formule btw = bruto − netto. Bij een brutoprijs van €123 en een btw-tarief van 23% is de nettoprijs €100, dus het btw-bedrag is €23. De tool toont alle drie de bedragen tegelijk.
BTW-calculator voor de 27 landen van de Europese Unie
De btw-tarieven in de EU zijn niet overal gelijk. Elk land stelt zijn eigen standaardtarief vast en kan, binnen de grenzen van de EU-regels, ook verlaagde, superverlaagde of andere speciale tarieven toepassen. Daarom begint de netto-bruto btw-calculator de berekening door het land te selecteren.
Door van land te wisselen worden de beschikbare percentages bijgewerkt. Hierdoor kan dezelfde tool worden gebruikt als btw-calculator voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Tsjechië, Oostenrijk, België of Nederland, zonder dat de basistarieven handmatig hoeven te worden ingevoerd. De tool biedt echter geen volledige lijst met toepassingen voor elk tarief.
Het algemene tarief van het land is van toepassing wanneer de regelgeving geen voorkeursregelingen biedt.
Voorkeurstarief voor specifieke categorieën goederen of diensten.
Een bijzonder laag percentage dat alleen in bepaalde landen en gevallen voorkomt.
De btw-calculator voor EU-landen beantwoordt de vraag "Ik wil de prijs berekenen", terwijl de tarieventabel beantwoordt aan de vraag "Ik wil de btw-tarieven in EU-landen controleren en vergelijken".
Standaardtarief of gereduceerd tarief – welke kiest u?
Standaard btw-tarief
Dit is het algemene tarief voor een bepaald land. Kies dit tarief wanneer er geen voorkeurstarief of andere speciale regel van toepassing is op een specifiek product, dienst of transactie.
Verlaagd btw-tarief
Geldt alleen voor categorieën die zijn gespecificeerd in de regelgeving van het betreffende land. Verlaagde btw-tarieven kunnen in verschillende landen van toepassing zijn op een ander assortiment producten en diensten.
Uw eigen tarief
Gebruik deze tool als u een berekening moet uitvoeren voor een correct ingesteld tarief die niet in de standaardtoolkit is opgenomen.
Voorbeelden van btw-berekening in verschillende EU-landen
Een enkele nettoprijs kan leiden tot verschillende brutoprijzen, omdat de btw-tarieven per EU-land verschillen. De onderstaande voorbeelden illustreren de berekeningsmethode; ze specificeren niet welk tarief van toepassing is op een specifiek product of dienst.
BTW-calculator Duitsland
19% basistarief€ 1.000 netto + € 190 btw = € 1.190 bruto
BTW-gids: Duitsland →
BTW-calculator Frankrijk
20% basistarief€ 1.000 netto + € 200 btw = € 1.200 bruto
BTW-gids: Frankrijk →
BTW-calculator Italië
22% basistarief€ 1.000 netto + € 220 btw = € 1.220 bruto
BTW-gids: Italië →Duitsland – verlaagd tarief
7% verlaagd tarief€ 1.000 netto + € 70 btw = € 1.070 bruto
Voor de toepassing van 7% moet de juiste leveringscategorie worden gecontroleerd.Op dezelfde manier kunt u met de btw-calculator prijzen berekenen voor Spanje, Tsjechië, Oostenrijk, België, Nederland en andere EU-landen. Selecteer een land bovenaan de pagina en de tool toont u de belangrijkste beschikbare tarieven.
BTW-calculator voor e-commerce en buitenlandse verkopen
Een online retailer kent wellicht de nettoprijs van een product, maar moet snel de brutoprijs kunnen controleren na toepassing van het btw-tarief van het land van de consument. Een EU-btw-calculator helpt bij het opstellen van een prijslijst, het controleren van factuurwaarden of het vergelijken van de bedragen die worden weergegeven in de webwinkel, het ERP-systeem en de marktplaats.
De tool ondersteunt grensoverschrijdende verkopen, B2C, e-commerce en de voorbereiding van gegevens voor OSS-btw-afrekeningen. Voer bijvoorbeeld € 100 netto in, selecteer het land van de ontvanger en het vooraf vastgestelde tarief, en de calculator toont de btw en de brutoprijs.
De calculator bepaalt echter niet de plaats van belastingheffing, de status van de koper of de verplichting om de OSS-procedure te gebruiken. Opslag in het buitenland, import, lokale verkoop of het marktplaatsmodel kunnen leiden tot aanvullende verplichtingen. De regels en de reikwijdte van de dienstverlening vindt u op de OSS btw-aangiften.
De meest voorkomende fouten bij het berekenen van de btw
Het tarief aftrekken van de brutoprijs
Om de btw over het brutobedrag te berekenen, trek je bijvoorbeeld niet 23% van de brutoprijs af. Deel eerst het brutobedrag door 1,23 en trek pas daarna het resulterende nettobedrag af.
Eén tarief voor de hele EU
De btw-tarieven verschillen binnen de Europese Unie. Controleer voordat u gaat berekenen het betreffende belastingland en selecteer het juiste tarief.
Automatisch gebruik van het verlaagde tarief
Een lager percentage betekent niet dat dit voor elke verkoop geldt. Controleer de product- of dienstcategorie en de lokale voorwaarden.
Verwarring tussen 0% en vrijstelling
Een btw-tarief van 0% en btw-vrijstelling zijn niet hetzelfde. Ze kunnen verschillende grondslagen, documentatievereisten en gevolgen voor de belastingaftrek hebben.
EU-btw-calculator - Veelgestelde vragen
Hoe bereken je de btw over het brutobedrag?
Deel het brutobedrag door 1 plus het decimale btw-tarief om het nettobedrag te verkrijgen. Trek vervolgens het nettobedrag af van het brutobedrag. Bij een tarief van 23% is de formule: netto = bruto ÷ 1,23, en btw = bruto − netto. De rekenmachine voert beide bewerkingen automatisch uit wanneer u de richting "Bruto → netto" selecteert.
Hoe bereken je het brutobedrag uit het nettobedrag?
Vermenigvuldig het nettobedrag met 1 plus het btw-tarief. Bij 20% wordt dit netto × 1,20. Je kunt de belasting ook eerst berekenen als netto × 20% en deze vervolgens bij het nettobedrag optellen. Het resultaat is de brutoprijs, oftewel het bedrag inclusief btw.
Hoe bereken je de nettowinst uit de brutowinst?
Deel het brutobedrag door 1 + het btw-tarief. Als u bijvoorbeeld 19% betaalt, deel dan het brutobedrag door 1,19. Trek niet zomaar 19% af van het brutobedrag, want het tarief wordt berekend over het nettobedrag. De btw-calculator voor het netto-brutobedrag laat ook het verschil zien, dat is het btw-bedrag.
Omvat de btw-calculator alle EU-landen?
Ja. Met de EU-btw-calculator kunt u elk van de 27 lidstaten selecteren. Wanneer u van land wisselt, wordt de lijst met beschikbare tarieven in de tool bijgewerkt. De calculator is niet van toepassing op landen buiten de EU en vervangt niet de analyse van de fiscale vestigingsplaats voor een specifieke transactie.
Houdt de calculator rekening met verlaagde btw-tarieven?
Ja. Voor het geselecteerde land toont de tool de standaard- en verlaagde tarieven, en indien deze in de database voorkomen, ook het superverlaagde tarief. De correcte toepassing van het verlaagde btw-tarief is echter afhankelijk van de product- of dienstclassificatie en de lokale regelgeving.
Hoe controleer ik het juiste btw-tarief in een ander EU-land?
Controleer eerst de volledige lijst met EU-btw-tarievenen raadpleeg bij twijfel de Taxenlight voor uw land. De calculator toont percentages en voert de berekening uit, maar wijst het product of de dienst niet automatisch toe aan het juiste tarief.
Kan de btw-calculator gebruikt worden met btw-OSS?
Ja, als hulpmiddel voor het berekenen van de waarde van verkochte goederen (OSS) na het bepalen van het land van consumptie en het toepasselijke tarief. De calculator kan netto-, btw- en brutobedragen voor B2C-verkopen weergeven, maar bepaalt niet of de transactie onder de OSS-regeling valt. Raadpleeg de handleiding voor de btw-aangifte bij OSS voor meer informatie over de procedure.